¿Cómo genero una nota de crédito?

La nota de crédito es el comprobante fiscal que anula una factura ya emitida. En la plataforma siempre se emite por el total de la factura.

Opción 1: Desde el módulo de facturación electrónica

1. Ingresá a Facturación electrónica desde el menú principal.

2. Seleccioná la pestaña Comprobantes emitidos.

3. Identificá la factura que querés anular.

4. Abrí el menú de acciones de la factura y hacé clic en Nota de crédito.

5. Confirmá la operación para que el sistema emita el comprobante

6. Verás la NC generada con su Referencia y Referencia asociada.

Opción 2: Desde el centro de pedidos

1. Ingresá al Centro de pedidos.

2. Abrí el detalle del pedido que ya tenga una factura emitida.

3. En la sección de facturación hacé clic en Generar nota de crédito.

4. Confirmá la emisión.

5. Los pedidos llevarán la etiqueta de Facturado o Facturado (N/C) según corresponda.

Resultados

• La nota de crédito queda registrada en la pestaña Comprobantes emitidos.
• El comprobante muestra una referencia al número de factura original.
• Podés descargarla en PDF o imprimirla en ticket, igual que una factura.

Notas importantes

• No se pueden emitir notas de crédito parciales: siempre anulan la totalidad de la factura.
• Si necesitás modificar un pedido ya facturado o refacturar, debés:

1. Anular la factura con una nota de crédito.
2. Crear un nuevo pedido y modificarlo, utilizando la funcionalidad de "Pedido Nuevo como copia".
3. Emitir una nueva factura.