¿Cómo ver la vista previa del comprobante antes de emitirlo?
¿Cómo ver la vista previa del comprobante antes de emitirlo?
Antes de emitir una factura, el sistema te permite generar un PDF de vista previa marcado con la leyenda "BORRADOR NO FISCAL". Este borrador no tiene validez fiscal y no se envía a ARCA: es solo para verificar que los datos del comprobante sean correctos antes de confirmar la emisión.
Recomendación: revisá siempre la vista previa antes de facturar para evitar errores que después solo pueden corregirse con una nota de crédito.
Cómo acceder a la vista previa
La opción Ver borrador está disponible dentro del modal de facturación, tanto para facturación individual como en lote.
En modo Individual:
- Seleccioná el o los pedidos a facturar.
- En el modal de facturación, configurá las opciones (concepto personalizado, alícuota, etc.).
- Hacé clic en Ver borrador.
- Si seleccionaste más de un pedido, el sistema te pide elegir cuál pedido previsualizar.
- Se abre o descarga un PDF con la leyenda BORRADOR NO FISCAL.
- Revisá los datos y, si todo está correcto, confirmar la emisión.
En modo Combinada:
- Seleccioná los pedidos y elegí el modo Combinada.
- Configurá las opciones de agrupación y concepto personalizado.
- Hacé clic en Ver borrador.
- El PDF muestra la factura agrupada con todos los pedidos incluidos, marcada como BORRADOR NO FISCAL.
¿Qué muestra el borrador?
El PDF de vista previa refleja exactamente cómo quedará el comprobante final, incluyendo:
- Datos de tu empresa (razón social, CUIT, domicilio, punto de venta).
- Datos del cliente (condición IVA, nombre, documento).
- Detalle de ítems y conceptos.
- Alícuotas de IVA aplicadas.
- Totales.
Lo único que no aparece en el borrador es el CAE y la fecha de vencimiento del CAE, ya que esos datos los otorga ARCA al momento de emitir el comprobante definitivo.
Notas importantes
- El borrador no tiene validez fiscal y no puede ser enviado al cliente ni presentado ante ARCA.
- Generarlo no implica ningún compromiso: podés ajustar las opciones y generar el borrador las veces que necesites antes de confirmar.
- Si detectás un error en los datos del cliente (nombre, CUIT, condición IVA), cerrá el modal, corregí los datos desde el pedido y volvé a iniciar el proceso de facturación.